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西双版纳州勐腊县人民检察院2023年度部门决算
西双版纳州勐腊县人民检察院2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年，西双版纳州勐腊县人民检察院在州检察院和州委、县委的领导下、在县政府的关心支持下，认真贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州政法工作会议、全省检察长会议的部署，以司法办案为中心，深入推进平安法治建设，全面履行检察职能，强化自身监督，不断提升规范司法的能力和水平，为维护社会大局稳定、促进经济社会发展提供良好司法保障。今年以来我县社会治安问题依然严峻，社会管控形势复杂，我单位关积极转变思路，立足批捕起诉核心环节，主动参与社会治理。 一年来，在全院干警的共同努力下，各项检察工作健康有序发展，取得了一定成绩。按照习近平总书记对政法队伍提出的“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的要求，以建设高素质检察官队伍为目标，以执法能力建设为核心，坚持不懈地强化教育、管理和监督，更加注重思想政治建设，更加注重领导班子建设，更加注重检察业务能力培养，进一步解决检察干部队伍思想中存在的深层次问题，全力推动自身科学发展。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 西双版纳州勐腊县人民检察院作为二级预算单位纳入西双版纳州人民检察院2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 西双版纳州勐腊县人民检察院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。 年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 勐腊县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，勐腊县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西双版纳州勐腊县人民检察院2023年度收入合计1,956.97万元。其中：财政拨款收入1,880.11万元，占总收入的96.07%；其他收入76.86万元，占总收入的3.93%。与上年相比，收入合计增加501.54万元，增长34.46%。其中：财政拨款收入增加538.79万元，增长40.17%；其他收入减少37.25万元，下降32.64%。主要原因是一是本年度省厅保障办案业务用房和专业技术用房项目经费568.10万元；二是人员增加，工资福利、保险支出等相应增加；三是年度地方财政保障的经费减少。 二、支出决算情况说明 西双版纳州勐腊县人民检察院2023年度支出合计1,980.42万元。其中：基本支出1,010.32万元，占总支出的51.02%；项目支出970.10万元，占总支出的48.98%。与上年相比，支出合计增加552.46万元，增长38.69%。其中：基本支出增加142.35万元，增长16.40%；项目支出增加410.11万元，增长73.24%。主要原因是一是本年度省厅保障办案业务用房和专业技术用房项目经费568.10万元；二是2023年度新进公务员2人，相应工资福利支出增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障西双版纳州勐腊县人民检察院单位机构正常运转的日常支出1,010.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.72万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.60万元，占基本支出的11.44％，人均3.5万元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障西双版纳州勐腊县人民检察院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970.10万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：我单位全年累计支出办案业务经费291.73万元，主要用于印刷费、差旅费、业务宣传费、培训费、被装购置费等日常办案业务经费开支；业务装备购置支出678.37元，主要用于办案业务用房和专业技术用房项目支出、国产化替代项目及其他办公设备购置。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西双版纳州勐腊县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,880.11万元,占本年支出合计的94.93%。与上年相比增加538.79万元，增长40.17%,主要原因一是2023年度人员变化，相应工资福利支出增加；二是2023年我院加强公益诉讼检察工作，相应办案业务支出增加；三是办案业务用房和专业技术用房项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0万元； 2.外交（类）支出0万元； 3.国防（类）支出0万元； 4.公共安全（类）支出1,704.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.64%。主要用于我单位人员经费支出、机关日常运行经费支出、办案业务经费支出及业务装备采购等支出； 5.教育（类）支出0万元； 6.科学技术（类）支出0万元； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元； 8.社会保障和就业（类）支出79.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于我单位人员社会保障支出； 9.卫生健康（类）支出45.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于我单位人员医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险支出； 10.节能环保（类）支出0万元； 11.城乡社区（类）支出0万元； 12.农林水（类）支出0万元； 13.交通运输（类）支出0万元； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元； 15.商业服务业等（类）支出0万元； 16.金融（类）支出0万元； 17.援助其他地区（类）支出0万元； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元； 19.住房保障（类）支出50.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳。 20.粮油物资储备（类）支出0万元； 21.国有资本经营预算（类）支出0万元； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元； 23.其他（类）支出0万元； 24.债务还本（类）支出0万元； 25.债务付息（类）支出0万元； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.38万元，决算为32.45万元，完成年初预算的97.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.92%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.38万元，决算为20.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.80%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.28%，完成年初预算的9.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西双版纳州勐腊县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.38万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的97.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.98万元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.38万元，决算为20.38万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我院厉行节约，公务接待费用降低。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.60万元，增长63.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算增加11.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.96万元，下降4.94%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降79.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是增加公务用车购置费12.00万元，我院2023年度购置公务用车一辆11.98万元；二是2023年度我院厉行节约，公务接待费用降低。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆1辆。因我院公务用车多为2006年-2008年度购入，车龄较长，车况较差，2023年度按照省厅批复允许更新公务用车1辆，我院2023年度购入公务用车1辆，金额11.98万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展检察业务工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于外单位到我院调研、考察、办案等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西双版纳州勐腊县人民检察院2023年机关运行经费支出114.25万元，比上年增加6.11万元，增长5.65%，主要原因是一是2023年度新进公务员2人，相应基础支出增加；二是2023年度我院派出乡村振兴工作队员2人，相应支出增加。单位机关运行经费主要用于保障我单位正常履职所需的水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，西双版纳州勐腊县人民检察院资产总额2,140.20万元，其中，流动资产71.52万元，固定资产728.17万元（净值），在建工程1,340.51万元，无形资产0.0001万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382.76万元，其中固定资产增加44.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额150.67万元，其中：政府采购货物支出110.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出40.40万元。授予中小企业合同金额134.37万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
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