西双版纳州勐腊县人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分 西双版纳州勐腊县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳州勐腊县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，勐腊县人民检察院在州检察院和州委、县委的领导下、在县政府的关心支持下，认真贯彻党的二十大会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州政法工作会议、全省检察长会议的部署，以司法办案为中心，深入推进平安法治建设，全面履行检察职能，强化自身监督，不断提升规范司法的能力和水平，为维护社会大局稳定、促进经济社会发展提供良好司法保障。今年以来我县社会治安问题依然严峻，社会管控形势复杂，我单位关积极转变思路，立足批捕起诉核心环节，主动参与社会治理。

一年来，在全院干警的共同努力下，各项检察工作健康有序发展，取得了一定成绩。按照习近平总书记对政法队伍提出的“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的要求，以建设高素质检察官队伍为目标，以执法能力建设为核心，坚持不懈地强化教育、管理和监督，更加注重思想政治建设，更加注重领导班子建设，更加注重检察业务能力培养，进一步解决检察干部队伍思想中存在的深层次问题，全力推动自身科学发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入勐腊县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位全称：勐腊县人民检察院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人民检察院2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

勐腊县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，勐腊县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县人民检察院部门2022年度收入合计14,554,276.89元。其中：财政拨款收入13,413,217.71元，占总收入的92.16%；；其他收入1,141,059.18元，占总收入的7.84%。与上年相比，收入合计增加1,537,390.67元，增长11.81%。其中：财政拨款收入增加1,098,915.55元，增长8.92%；其他收入增加438,475.12元，增长62.41%。主要原因是一是增加张龙舟同志死亡抚恤金245,504.00元；二是增加司法救助金286,335.00元。

二、 支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县人民检察院部门2022年度支出合计14,279,577.44元。其中：基本支出8,679,665.41元，占总支出的60.78%；项目支出5,599,912.03元，占总支出的39.22%。与上年相比，支出合计增加1,208,300.34元，增长9.24%。其中：基本支出增加96,609.50元，增长1.13%；项目支出增加1,111,690.84元，增长24.77。主要原因分析一是2022年度新进公务员1人，相应工资福利支出增加；二是2022年度司法救助金指出286,335.00元，较上年度增长较多；三是2022年度支出国家赔偿金161,552.30元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐腊县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,679,665.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,598,260.41元，占基本支出的87.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,081,405.00元，占基本支出的12.46％。人均33793.91元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐腊县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,599,912.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：我单位全年累计支出办案业务经费2,760,890.93元，主要用于印刷费、差旅费、业务宣传费、培训费、被装购置费等日常办案业务经费开支；业务装备购置支出1,636,466元，主要用于检察云桌面网络系统建设及其他办公设备购置；聘用制书记员经费720,000.00元，主要用于我单位聘用制书记员人员工资及相关社会保险费的缴纳；司国家赔偿支出161,552.30万元，主要用于国家赔偿相关支出。司法救助金支出286,335.00元，主要用于救济案件相关人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,413,217.71元，占本年支出合计的93.93%。与上年相比增加1,098,915.55元，增长8.92%，主要原因分析一是2022年度人员变化，相应工资福利支出增加；二是2022年我院加强公益诉讼检察工作，相应办案业务支出增加；三是我院2022年度新两房投入使用，相应网络搬迁调试费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出161,552.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于国家赔偿相关支出。

2.公共安全（类）支出11,605,749.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于用于我单位人员经费支出、机关日常运行经费支出、办案业务经费支出及业务装备采购等支出；

3.社会保障和就业（类）支出583,348.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于我单位人员社会保障支出；

4.卫生健康（类）支出496,113.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于我单位人员医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险支出；

5.住房保障（类）支出566,454元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,200元，支出决算为198,480元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算194,200元，占总支出决算的97.84%；公务接待费支出决算4,280元，占总支出决算的2.16%，具体是国内接待费支出决算4,280元，国（境）外接待费0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,200元，支出决算为198,480元，完成年初预算的92.66%。其中：公务用车运行维护费支出决算为194,200元，完成年初预算的95.10%；公务接待费支出决算为4,280元，完成年初预算的42.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加78,480元，增长65.40%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加74,200元，增长61.83%；公务接待费支出决算增加4,280元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是我院公务用车多为2006年-2008年度购入，车龄较长，车况较差，维修维护费用增加；二是2022年疫情防控形势较为明朗，各项公务活动正常开展，造成接待费有所上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，主要用于开展检察业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到我院调研、考察、办案等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县人民检察院部门2022年机关运行经费支出1,081,405元，减少17,096.59元，下降1.56%,主要原因分析是我单位厉行节约，合理规划各项支出，减少不必要的经费支出。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常履职所需的水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县人民检察院部门资产总额23,103,308.46元，其中，流动资产1,055,475.35元，固定资产13,435,684.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,612,147.69元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,581,307.65元，增长7.81%其中固定资产增加85,600元增长0.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,774,284.00元，其中：政府采购货物支出1,329,284.00元；政府采购服务支出445,000.00元。授予中小企业合同金额1,774,284.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

“公开12表部门整体支出绩效自评情况”和“公开13鸟部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我院无公开12表和公开13表，项目支出绩效自评表详见附表（公开14表-公开33表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。