西双版纳州勐海县人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分 西双版纳州勐海县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳州勐海县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州勐海县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

负责其他应当由西双版纳州勐海县人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是全力维护国家安全和社会稳定。坚持把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。依法严惩黄赌毒偷拐骗等违法犯罪，继续严厉打击非法集资、传销、电信网络诈骗等涉众型经济犯罪，增强人民群众安全感。做好检察环节社会治安防控工作，积极参与城乡社区治理，正确处理人民内部矛盾，推进社会治理社会化、法治化、智能化、专业化。

二是着力服务经济高质量发展。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，创新检察环节服务保障重大战略部署的思路和措施，严肃惩治危害脱贫攻坚、生态保护等各类犯罪，突出惩治金融等领域破坏市场经济秩序犯罪，加大产权司法保护力度，平等保护公民、企业合法权益，支持企业家创新创业，营造公平公正透明稳定的发展环境。

三是扎实有效履行检察监督职责。牢牢把握全面依法治国的要求，进一步聚焦法律监督主责主业，全面加强刑事诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、未成年人检察等法律监督工作，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议、公益诉讼等监督手段，加强人权司法保障，不断提升检察监督实效和公信力。

四是全面加强检察机关党的建设和队伍建设。认真学习贯彻党的二十大精神，认真落实中共中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》，坚定不移全面从严治党全面从严治检，加强队伍履职能力和作风建设，打造过硬检察队伍。加强基层检察院建设，推动智慧检察项目深度应用，不断夯实基层基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据上述职责，西双版纳州勐海县人民检察院内设8个机构，包括：第一检察部（普通刑事犯罪检察+重大刑事犯罪检察+毒品犯罪检察）、第二检察部（职务犯罪检察+经济犯罪检察+未成年人检察）、第三检察部（刑事执行检察）、第四检察部（民事检察+行政检察+公益诉讼检察）、第五检察部（控告申诉检察）、综合业务部、政治部、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县人民检察院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体单位名称为：勐海县人民检察院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县人民检察院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州勐海县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，西双版纳州勐海县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

西双版纳州勐海县人民检察院2022年度收入合计14,878,799.21元。其中：财政拨款收入14,137,806.81元，占总收入的95.02%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入740,992.40元，占总收入的4.98%。与上年相比，收入合计增加1,863,764.69元，增长14.32%。其中：财政拨款收入增加2,078,664.02元，增长17.24%；其他收入减少214,899.33元，下降22.48%。主要原因分析：一是人员晋升、调资等因素导致人员经费增加；二是本年度政法转移支付资金较去年有所增加;三是本年度结余结转资金较去年增加；四是编报口径调整，2021年编报包含离退休人员工资，2022年编报未包含离退休人员工资，导致其他收入较上年有所减少。

二、 支出决算情况说明

西双版纳州勐海县人民检察院2022年度支出合计14,865,745.36元。其中：基本支出10,960,339.66元，占总支出的73.73%；项目支出3,905,405.70元，占总支出的26.27%。与上年相比，支出合计增加1,758,210.84元，增长13.41%。其中：基本支出增加1,464,236.52元，增长15.42%；项目支出增加293,974.32元，增长8.14%。主要原因分析：一是人员晋升、调资等因素导致基本支出增加；二是本年度预算填报口径调整，检察院聘用制书记员补助经费项目纳入人员类项目进行编报，导致人员类基本支出项目经费增加；三是本年度地方财政补助的离退休人员死亡抚恤金、司法救助金增加，导致项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县人民检察院正常运转的日常支出10,960,339.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,787,813.93元，占基本支出的89.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,172,525.73元，占基本支出的10.70％。人均公用经费支出30,064.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,905,405.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：我院全年累计支出办案业务经费1,961,318.70元，主要用于我院的办公费、差旅费、业务宣传费、培训费等日常办案业务经费开支；业务装备购置支出1,767,597.00元，主要用于我院的检察信息化建设及其他办公设备购置；对个人和家庭补助支出176,490.00元，主要用于司法救助及抚恤金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出14,137,806.81元，占本年支出合计的95.10%。与上年相比增加2,078,664.02元，增长17.24%，主要原因分析：一是人员晋升、调资等因素导致基本支出增加;二是本年度我院司法救助案件增加，导致司法救助金支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出12,230,332.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于在职人员经费支出、单位日常运行经费支出、办案业务经费支出及业务装备采购等支出；

2.社会保障和就业（类）支出621,863.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职人员社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出692,137.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出593,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,800.00元，支出决算为159,946.70元，完成年初预算的79.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算159,946.70元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,800.00元，支出决算159,946.70元，完成年初预算的79.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为159,946.70元，完成年初预算的79.26%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我院厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支；二是我院贯彻落实过紧日子压缩公用经费申报3.83万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,525.11元，下降18.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算减少36,525.11元，下降18.59%；公务接待费支出决算增加0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院贯彻落实过紧日子压缩公用经费申报3.83万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于勐海县人民检察院日常办案出差、下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县人民检察院2022年机关运行经费支出1,164,225.73元，增加31,388.42元，增长2.77%,主要原因分析年初人员较去年有所增加，故本年度公用经费测算数收入增加，导致年末支出较去年有所增加。我院机关运行经费主要用于保障西双版纳州勐海县人民检察正常履职所需的水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县人民检察院资产总额27,299,189.13元，其中，流动资产1,963,710.77元，固定资产25,314,476.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,689,350.43元，增长6.59%；其中固定资产增加1,876,374.00元，增长8.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋440.00平方米，账面原值1,948,408.31元，实现资产使用收入48,543.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我院政府采购支出总额2,880,297.09元，其中：政府采购货物支出1,816,960.04元；政府采购工程支出768,337.07元；政府采购服务支出294,999.98元。授予中小企业合同金额2,880,297.09元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

《部门整体支出绩效自评表》、《部门绩效自评情况表》两张附表由一级预算单位公开。项目绩效自评表详见附表（公开12表-公开18表）。

五、其他重要事项情况说明

西双版纳州勐海县人民检察院截止2022年12月31日，离退休人员26人，其中：离休0人、退休26人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费 、退休费无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。