附件1

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 西双版纳州勐腊县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳州勐腊县人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，西双版纳州勐腊县人民检察院在州检察院和州委、县委的领导下、在县政府的关心支持下，认真贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州政法工作会议、全省检察长会议的部署，以司法办案为中心，深入推进平安法治建设，全面履行检察职能，强化自身监督，不断提升规范司法的能力和水平，为维护社会大局稳定、促进经济社会发展提供良好司法保障。今年以来我县社会治安问题依然严峻，社会管控形势复杂，我单位关积极转变思路，立足批捕起诉核心环节，主动参与社会治理。

一年来，在全院干警的共同努力下，各项检察工作健康有序发展，取得了一定成绩。按照习近平总书记对政法队伍提出的“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的要求，以建设高素质检察官队伍为目标，以执法能力建设为核心，坚持不懈地强化教育、管理和监督，更加注重思想政治建设，更加注重领导班子建设，更加注重检察业务能力培养，进一步解决检察干部队伍思想中存在的深层次问题，全力推动自身科学发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制36人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,307,768.94元，其中：一般公共预算9,307,768.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比收入减少1,378,840.33元，减幅12.90%,主要原因分析:2024年新进公务员4人，调入1人，调出1人，退休3人，年末实有人数34人，人员退休、调动后新招录的公务员工资基数与退休、调动干部退休前工资相比较低，相应的造成人员经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,307,768.94元，其中:本年收入8,945,368.94元，上年结转收入362,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,945,368.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比降低407,540.33元，减幅4.19%，主要原因分析：2024年新进公务员4人，调入1人，调出1人，退休3人，年末实有人数34人，人员退休、调动后新招录的公务员工资基数与退休、调动干部退休前工资相比较低，相应的造成人员经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,307,768.94元。财政拨款安排支出9,307,768.94元，其中：基本支出8,055,368.94元，与上年对比减少369,095.09元，减幅4.38%，主要原因分析2024年度人员变动较多，调出与退休人员较多，而新进人员较调出与退休人员相比工资标准较低，造成相应人员经费支出减少；项目支出1,252,400.00元，与上年对比减少38,445.24元，减幅2.98%，主要原因分析是上年度结转项目资金400,845.24元，本年度较上年减少31,750.15元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,346,680.91元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督890,000.00元，主要用于开展法律监督工作的开支，包括侦查监督、审判监督、执行监督、公益诉讼等。

公共安全支出-检察-其他检察支出362,400.00元，主要用于其他检察业务开支，包括业务差旅费、培训费、印刷费、业务咨询费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出583,684.64元，主要用于我院在职人员基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,558.00元，主要用于主要用于职业年金缴费及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗383,043.05元，主要用于我院职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225,615.14元，主要用于我院职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,015.00元，主要用于我院职工其他社会保障缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金494,772.20元，主要用于我院职工住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323,700.00元，较上年增加119,900.00元，增长58.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年公出国（境）费均为0.00元。

（二）公务接待费

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待125人次。

增减变化原因：本年度我单位根据实际需要对公务接待费做出相应调整，因此本年度公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为313,700.00元，较上年增加119,900.00元，增长61.87%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费193,700.00元，较上年减少100.00元，下降0.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：一是因车辆老化，维修维护成本较高，经报请上级主管部门批准，本年度可新购置执法执勤车辆1辆，购置费较上年增加120,000.00元；二是我单位厉行节约，减少公务用车运行维护费100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标

认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力，严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，群众满意度进一步提升，检察工作报告人代会通过率大于95%。平衡发展各项法律职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，以质量理念引领法律监督能力和水平提升。加强检察队伍履职能力和专业素养建设，通过岗位锻炼、竞赛练兵、评审选拔等方式，大力提高检察人员综合素质。

（二）检察业务综合保障项目预算绩效目标

一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定：一是积极助力打好“三大攻坚战”；二是加强民营经济平等保护。三是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押。依法履行审查起诉职能。公诉案件年终结案率达95%（其中：生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率达100%）；起诉后法院判决无罪率低于2%，无超期羁押。四是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。不断加大刑事诉讼监督力度。对人民法院生效的民事行政裁判、调解，经民事行政检察部门审查后，提请抗诉的案件，省检察院支持抗诉率高于50%。五是严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益，全年开展法治进校园活动次数不少于8次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水务事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年机关运行经费安排1,181,629.66元，与上年对比减少17,195.61元，减幅1.43%，主要原因分析人员减少，相应造成机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳州勐腊县人民检察院资产总额22,823,431.40元，其中，流动资产2,127,202.29元，固定资产13,874,273.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,821,954.26元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,635,551.94元，其中固定资产增加6,592,534.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产172项，账面原值2,179,829.76元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。