附件1

西双版纳州勐海县人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 西双版纳州勐海县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳州勐海县人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

西双版纳州勐海县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州勐海县人民检察院是国家的法律监督机关，主要履行以下职责：

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.负责其他应当由西双版纳州勐海县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

西双版纳州勐海县人民检察院内设8个机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。无所属部门。

（三）重点工作概述

2025年勐海县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实最高检应勇检察长云南调研讲话精神和省委十一届六次全会、州委九届八次全会、县委十三届九次全会及上级检察院部署要求，在依法履职中真抓实干，在服务大局中担当作为，牢牢锚定“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这一目标，不断巩固深化“四大检察”，全面准确落实司法责任制，以更优的办案效果更好为法治担当。

始终坚持党的领导。自觉融入党和国家工作大局，坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。健全常态化党纪学习教育机制，突出强化政治理论武装，持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。把贯彻执行党中央决策部署和履行法律监督职责结合起来，做到学思想和用思想有机统一、讲政治与讲法治有机统一，以高质效法律监督捍卫党的全面领导，确保检察工作的正确方向。

做深做实检察为民。持续推进常态化扫黑除恶，深入推进检察信访工作法治化，持续加强信访矛盾源头治理和积案化解，加大支持起诉、司法救助力度，深化检察听证，打造新时代“枫桥经验”检察版。坚决从严惩治危害安全生产犯罪，加强食药安全、医保、个人信息保护等民生领域司法保障。与相关部门深化协作，依法保护未成年人、老年人、妇女、残疾人、农民工合法权益，合力保障灵活就业和新就业形态劳动者权益，全力守护人民群众美好生活。

高质效履行法律监督职责。准确把握最高检作出的“一取消三不再”这一重大决策的重要性、必要性，一体抓好业务管理、案件管理、质量管理。坚持依法一体履职、综合履职、能动履职，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，深入实施数字检察战略，着力提升法律监督质效。

建设过硬检察队伍。坚持把政治监督摆在首位，落实和完善司法责任制，以有力监督促进高质效履职。加强内部监督制度体系建设，推动内部监督与派驻监督、纪律监督、司法责任追究、检察官惩戒等形成合力，持续狠抓“三个规定”落实，确保忠诚、干净、担当，以自身严格依法办案促进严格执法、公正司法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制40人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,402,863.14元，其中：一般公共预算10,402,863.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少了85,811.54元，减幅0.82%，其中：一般公共预算财政拨款增加7,241,188.46元，增幅7.48%；其他收入减少810,000.00元，减幅100%，主要原因分析：一是2024年10月我部门新调入一人，人员经费和公用经费较上一年度有所增加；二是本年度其他收入资金0.00元，较上年的810,000.00元减少810,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,402,863.14元，其中:本年收入10,090,989.77元，上年结转收入311,873.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,090,989.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加7,241,188.46元，增幅7.48%；上年结转收入增加300,350.37元，增幅260.65%，主要原因分析：一是2024年10月我部门新调入一人，人员经费和公用经费较上一年度有所增加；二是上年度我部门个别项目开展较晚，当年内未能完成需要将资金结转下年使用，因此造成结转资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,402,863.14元。财政拨款安排支出10,402,863.14元，其中：基本支出9,690,989.77元，与上年对比增加423,838.09元，增幅4.57%，主要原因分析：2024年10月我部门新调入1人，人员经费和公用经费较上一年度有所增加；项目支出711,873.37元，与上年对比增加300,350.37，增幅72.98%，主要原因分析：上年度我部门个别项目开展较晚，当年内未能完成需要将资金结转下年使用，因此造成结转资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行7,595,732.77元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督711,873.37元，主要用于开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、审判监督、执行监督、公益诉讼等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出721,751.36元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,383.26元，主要用于职业年金缴费及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗473,649.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311,204.60元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,472.00元，主要用于职工其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金562,796.45元，主要用于职工住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州勐海县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,900.00元，较上年减少120,100.00元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西双版纳州勐海县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

西双版纳州勐海县人民检察院2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：本年度公务接待费预算与上年相同，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西双版纳州勐海县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为200,900.00元，较上年减少120,100.00元，下降37.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费200,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：我部门厉行节约，严控车辆维修维护费用开支，造成车辆运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

西双版纳州勐海县人民检察院2025年无重点项目。2025年总体绩效目标如下：

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：一是及时发放内保人员经费为检察业务的办理提供安全的、舒适的环境，保证机关正常有序运转首要保障。二是保证机关物管后勤正常运转，及时抢修水电故障，为检察工作顺利开展提供基本保障。三是绿化、卫生保洁达标率95%以上，确保干警对办案场所维护管理服务的满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州勐海县人民检察院2025年机关运行经费安排945,494.47元，与上年对比增加28,276.63元，增幅3.08%，主要原因分析：2024年10月我部门新调入一人，人员经费和公用经费较上一年度有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西双版纳州勐海县人民检察院资产总额16,250,229.23元，其中，流动资产1,856,326.22元，固定资产14,350,471.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程43,430.00元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较少35,982.84元，其中固定资产减少399,609.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值194,800.00元；报废报损资产164项，账面原值557,270.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。