附件1

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 西双版纳州勐腊县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳州勐腊县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，在县委和上级检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协及社会各界的关心支持下，勐腊县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，

深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实县委十三届九次、十次全会精神和县十六届人大会议决议，坚持从政治上着眼、在法治上着力，持续推进习近平法治思想的勐腊检察实践，以高质效检察履职服务保障县区经济社会高质量发展。办理各类案件1077件，其中，刑事检察案件925件，民事检察案件22件，行政检察案件108件，公益诉讼检察案件22件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制36人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,912,268.21元，其中：一般公共预算9,782,268.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入130,000.00元。

与上年对比增加604,499.27元，增幅6.49%。主要原因分析一是上年结转收入增加，二是人员工资基数上调，造成人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,782,268.21元，其中:本年收入9,290,800.37元，上年结转收入491,467.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,290,800.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加474,499.27元，增幅5.09%。主要原因分析一是上年结转收入增加，二是人员工资基数上调，造成人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,912,268.21元。财政拨款安排支出9,782,268.21元，其中：基本支出8,400,800.37元，与上年对比增加345,431.43元，增幅4.29%，主要原因分析人员工资基数上调，造成人员经费较上年增加；项目支出1,381,467.84元，与上年对比增加129,067.84元，增幅10.31%，主要原因是我单位部分项目根据合同约定，涉及跨年支付资金，即上年结转资金相应增加，故2026年部门财政拨款收入较2025年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,504,413.39元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,381,467.84元，主要用于开展法律监督工作的开支，包括侦查监督、审判监督、执行监督、公益诉讼等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出645,998.30元，主要用于我院在职人员基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,148.45元，主要用于主要用于职业年金缴费及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗423,936.39元，主要用于我院职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助253,073.15元，主要用于我院职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,808.25元，主要用于我院职工其他社会保障缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金546,422.44元，主要用于我院职工住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额145,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算118,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,600.00元，较上年减少120,100.00元，下降37.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年公出国（境）费均为0.00元。

（二）公务接待费

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待125人次。

增减变化原因：本年度我单位根据实际需要对公务接待费做出相应调整，因此本年度公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为193,600.00元，较上年减少120,100.00元，下降38.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费193,600.00元，较上年减少100.00元，下降.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：一是2026年度全省检察机关公务用车购置经费统一纳入省检察院部门预算编制，故公务用车购置费较上年减少；二是我部门厉行节约，严控车辆维修维护费用开支，造成车辆运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）检察业务综合保障项目预算绩效目标

目标1：围绕服务大局，切实维护社会治安稳定。

目标2：强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押。依法履行审查起诉职能。公诉案件年终结案率达90%；起诉案件无罪判决率100%，无超期羁押。

目标3：立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。不断加大刑事诉讼监督力度。对人民法院生效的民事行政裁判、调解，经民事行政检察部门审查后，对审判活动违法、执行程序违法等问题开展监督。

目标4：严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，持续开展“利剑护蕾”专项行动，保护未成年人合法权益。

目标5：加强检察队伍建设，继续提高执法办案能力和水平，积极打造全科型检察人才。

目标6：建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系，进一步向上级争取加大经费保障力度。

目标7：加强检察信息化建设，实施电子检务工程，深化软件大统一工作。加强对监管场所的监督，对未及时换押和久押不决的案件监督纠正率达90%以上。

目标8：深化司法体制综合配套改革，进一步完善检察委员会、检察官联席会议机制，健全检察官助理分阶段培养机制，规范聘用制书记员管理，畅通各类检察人员职业发展渠道。

（二）具体绩效指标情况

本项目共设置产出指标6个、效益指标2个、满意度指标2个。产出指标包括：未成年人评测、帮教、回访覆盖率>=90%、对行政审判违法案件受理率=100%、绿化、卫生保洁达标率>=95%、行政公益诉讼诉前检察建议采纳率=100%、行政案件超期办案数=0件、办理审查逮捕案件及时率=100%、维持日常运转保障率=100%、检察官走进校园宣传法治次数=6次、干警对维护管理服务的满意度>=90%、检察工作报告人代会满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水务事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州勐腊县人民检察院2025年机关运行经费安排1,176,763.79元，与上年对比减少4,865.87元，减幅0.41%，主要原因分析人员减少，造成相应机关运行经费测算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳州勐腊县人民检察院2026年委托业务费安排9,500.00元，与上年对比增加9,500.00元，主要原因是本年度我单位办案业务量增加导致各类协助办案经费支出增加，相应的委托业务经费较上年有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳州勐腊县人民检察院资产总额24,165,861.51元，其中，流动资产914,469.87元，固定资产16,607,992.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,624,754.26元，无形资产18,644.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,342,430.11元，其中固定资产增加2,733,718.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,586.00元；报废报损资产38项，账面原值593,407.76元，实现资产处置收入0元；资产使用收入34,400.00元，其中出租资产25,466.66平方米，资产出租收入34,400.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。